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服務流程

工業氣體銷售流程管理:

1目的

規範氣體銷售管理,確保提貨操作流程無障礙,提高銷售執行的及時性和準確性,明確各崗位責任和協調合作關係;更好地服務客戶,明確票據回款責任,確保公司利益。

2 訂單下達

2.1 銷售人員下達提貨通知單必須以客戶的要求或合同為依據,且該訂單上必須有客戶的確認標記。

2.2 提貨單明確注明提貨品種、數量、提貨單位、付款方式

3訂單審批

3.1 所有訂單必須經過氣體銷售主管簽發。

3.2 超出氣體銷售主管授權範圍的訂單必須由銷售經理向分廠領導申報審批。

4訂單填錄

4.1 收發人員填錄匯總訂單時要力求詳盡準確不留疑問。

4.2 收發人員負責對訂單進行複核。

5訂單跟蹤

5.1 產品交期的確定以提貨單為依據,收發人員必須對已經排產的訂單進行全程跟蹤。


5.2 當訂單不能按期交付時,由收發人員在銷售部、客戶及充裝站之間進行信息反饋和協調平衡工作。

6產品交付

6.1 已經完成的訂單,由銷售部按合同約定和客戶訂單要求審核交付方式。


6.2 收發人員依據提貨單對發貨時間和發貨數量進行控製,原則上以客戶到廠時間順序及約定時間進行充裝提貨,特殊情況經銷售部和客戶協調溝通後才能調整順序,避免發生糾紛。

6.3 現款發貨由收發人員審批即可。

6.4 零星無授信的客戶,先貨後款的發貨由銷售經理審批,同時呈報分廠領導。

6.5 有授信的客戶,其發貨由銷售主管審批,超出授信額度的發貨由銷售經理批準。

6.6 以上情形的發貨必須由銷售主管確認方可提貨

7開票管理

7.1 銷售財務人員依據合同或客戶提貨單價格確認銷售收入,報財務部開具增值稅發票或普通發票。

7.2 公司財務原則上對開票內容必須與銷售提貨保持一致(開票額度、付款人與收票人名稱、產品單價、產品數量、產品名稱)7.3 發貨後30天內無特殊情況(包括產品質量問題、退貨調換、客戶要求等)的必須開票。開票後按合同約定進行收款。

7.4 銷售財務人員對貨款現金及支票原則上收款後24小時內必須上繳公司財務部。